宣传贯彻国家、自治区和我市有关林业种苗管理工作的方针、政策和法律、法规，拟定林木种苗发展规划及相关规程、标准，并组织实施；负责林木种质资源的保护和管理；指导、监督林木种苗的生产、经营和质量管理；承担林木良种的选育和推广工作。

  从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市林木种苗管理站部门决算包括：新疆乌鲁木齐市林木种苗管理站部门本级决算等。

  新疆乌鲁木齐市林木种苗管理站编制数12个，包括行政编制0个，事业编制12个。年末实有人数11人，其中：行政在职0人，事业在职11人。

  纳入新疆乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

  2018年度收入158.09 万元,与上年相比，减少10.45万元，降低6.20%，增减变化根本原因是：使用财政一体化平台合理控制支出；支出173.00万元,与上年相比，增加15.46万元，增长9.81%，增减变化根本原因是：上年度款项未结清完毕，未支付；结余27.57万元，与上年相比，减少14.91万元，降低35.11%。增减变化根本原因是：上年度养老清算及职业年金清算拨款，本年度无。

  本年收入合计158.09万元，其中：财政拨款收入157.98 万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；营收0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；另外的收入0.11万元，占0.01%。

  与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数118.63万元，决算数158.09万元，预决算差异率33.26%，差异根本原因另外的收入，上年度养老清算及职业年金清算拨款未做预算，导致预决算存在差异。

  本年支出合计173.00 万元，其中：基本支出160.65 万元，占92.86%；项目支出12.36 万元，占7.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数118.63万元，决算数173.00 万元，预决算差异率45.84%，差异根本原因另外的收入，上年度养老清算及职业年金清算拨款未做预算，导致预决算存在差异。

  2018年度财政拨款收入157.98万元，与上年相比，增加19.44万元，增长14.03%。增减变化的根本原因是：上年度养老清算及职业年金清算拨款。财政拨款支出173.00 万元，与上年相比，增加15.46 万元，增长9.81%，增减变化的根本原因是：上年度养老清算及职业年金清算拨款。其中：基本支出160.65万元，项目支出12.36万元。财政拨款结转结余7.27 万元，与上年相比，减少15.02万元，降低67.39%。增减变化的根本原因是：上年度养老清算及职业年金清算拨款。

  与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数118.63 万元，决算数157.98 万元，预决算差异率33.17%，差异根本原因上年度养老清算及职业年金清算拨款未做预算，导致预决算存在一定的差异。财政拨款支出年初预算数118.63万元，决算数173.00 万元，预决算差异率45.84%，差异根本原因上年度养老清算及职业年金清算拨款未做预算，导致预决算存在差异。

  2018年度一般公共预算财政拨款收入157.98万元。与上年相比，增加19.44万元，增长14.03%。增减变化的根本原因是：上年度养老清算及职业年金清算拨款。一般公共预算财政拨款支出173.00 万元。与上年相比，增加15.46 万元，增长9.81%。增减变化的根本原因是：上年度养老清算及职业年金清算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出15.95万元，农林水支出157.06 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出145.91 万元，商品和服务支出25.78万元，对个人和家庭的支出1.32 万元。

  与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数118.63万元，决算数157.98万元，预决算差异率33.17%，差异根本原因上年度养老清算及职业年金清算拨款未做预算，导致预决算存在一定的差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数118.63 万元，决算数173.00万元，预决算差异率45.84%，差异根本原因上年度养老清算及职业年金清算拨款未做预算，导致预决算存在差异。

  2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，减少0.00万元，降低0.00%。增减变化的根本原因是：本年无政府性基金。政府性基金预算支出0.00万元。与上年相比，减少0.00万元，降低0.00%。增减变化的根本原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0.00万元，无支出0.00万元，按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0.00万元，无支出0.00万元。

  与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异根本原因本年无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异根本原因本年无政府性基金。

  年末结转结余27.57 万元。与上年相比，减少14.91万元，降低35.11%。

  其中财政拨款结转结余7.27万元。与上年相比，减少15.02万元，降低67.39%。

  2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是本年无公务接待。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.0万元，降低0.00%，减少原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是本年无公务接待。详细情况如下：

  因公出国（境）费支出0.00万元。新疆乌鲁木齐市林木种苗管理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容有：无此项支出。

  公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。大多数都用在无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

  公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是无。新疆乌鲁木齐市林木种苗管理站国内公务接待0批次，0人次。

  与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异根本原因无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异根本原因无此项支出；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异根本原因无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异根本原因无此项支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异根本原因无此项支出。

  2018年度新疆乌鲁木齐市林木种苗管理站（事业单位）日常公用经费13.42万元，比上年增加5.66万元，增长72.99%，根本原因是上年度款项未清算完毕，未支付。

  2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中： 副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

  一般行政管理事务经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务经费项目项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为10万元，执行数为5.13万元，完成预算的51.30%。主要产出和效果：一是建立了专账。建立资金专用审批和拨付制度，依据专项资金的支付业务执行进度，加强监控，经办人提交领导审批，财务专员进行认真审核，确认无误后，送至出纳处办理支付。规范、完善资金的审批程序，按照一定的程序层层审批。二是通过此项目的运行，使我市两级种苗管理机构逐步形成管理法制化、质量标准化、监管制度化的权责明确、管理规范、监督有效、保障有力的林木种苗行政执法体系，受到广泛好评。发现的问题及原因：一是党的十八大以来，我市加大生态文明建设力度，特别是林业和园林建设方面投入力度更是空前，使得我市的森林覆盖率大幅度提高，城市园林景观也得到大幅度提升，为创建国家生态园林城市打下了坚实的基础，2019年我市已经提出了创建国家生态园林城市目标，作为我市林木种苗管理和服务的单位。二是我站将认真做好本职工作，加大林木良种选育和推广，加大林木种苗生产经营的管理和指导，完善乌鲁木齐市林木种苗信息数据库，提高林木种苗保障水平。通过2018年2起林木种苗案件的办理，有效提升了生产经营者的守法意识，起到震慑作用。下一步改进措施：一是作为我市林木种苗管理和服务的单位，我站将认真做好本职工作，加大林木良种选育和推广，加大林木种苗生产经营的管理和指导，完善乌鲁木齐市林木种苗信息数据库，提高林木种苗保障水平。二是继续做好我市林木种苗质量抽查和执法检查，认真开展每年春秋两季绿化时期的质量抽查工作，每年至少开展一次“双随机一公开”执法检查工作，通过开展质量抽查和执法检查，提高林木种苗质量意识，规范我市林木种苗生产经营市场秩序，打击非法生产经营等违背法律规定的行为，办理典型林木种苗案件。加大林木种苗案件的办理力度，2019年计划办理林木种苗案件6起。

  一般行政管理事务经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务经费项目项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.23万元，执行数为7.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立了专账。建立资金专用审批和拨付制度，依据专项资金的支付业务执行进度，加强监控，经办人提交领导审批，财务专员进行认真审核，确认无误后，送至出纳处办理支付。规范、完善资金的审批程序，按照一定的程序层层审批。二是本项目的实施使我市两级种苗管理机构逐步形成管理法制化、质量标准化、监管制度化的权责明确、管理规范、监督有效、保障有力的林木种苗行政执法体系。发现的问题及原因：一是严格开展春秋两季林木种苗质量抽查工作，提高林木种苗生产经营者和使用者的质量意识。二是通过2018年2起林木种苗案件的办理，有效提升了生产经营者的守法意识，起到震慑作用。我站建议市级财政加大对我站的执法和质量管理经费支持，保证执法和质量抽查工作有序开展。下一步改进措施：继续做好我市林木种苗质量抽查和执法检查，认真开展每年春秋两季绿化时期的质量抽查工作，每年至少开展一次“双随机一公开”执法检查工作，通过开展质量抽查和执法检查，提高林木种苗质量意识，规范我市林木种苗生产经营市场秩序，打击非法生产经营等违背法律规定的行为，办理典型林木种苗案件。加大林木种苗案件的办理力度，2019年计划办理林木种苗案件6起。

  通过该项目，有效地推动了林木良种选育推广，种苗生产供应，种苗行政执法，苗种社会化服务四大体系建设，强化了林木种苗技术服务能力。

  本项目的实施促进我市两级种苗管理机构逐步形成管理法制化、质量标准化、监管制度化的权责明确、管理规范、监督有效、保障有力的林木种苗行政执法体系。

  指标1：完成全市269家苗圃的摸底调查，建立乌鲁木齐市林木种苗信息数据库

  完成乌鲁木齐市林木种苗生产经营信息调查报告的撰写。建立和完善乌鲁木齐市林木种苗信息数据库。

  已完成建立乌鲁木齐市林木种苗信息数据库，共录入78种乔木和68种灌木的信息。

  严格按有关作业规程、规范、标准和批准的设计的具体方案购置。项目建设过程中，安项目建设要求对项目进行监督。

  逐步完成林木种苗执法监督管理体系、林木种苗执法网络信息化体系，促进种苗行业全面步入生产基地化、造林良种化、质量标准化、管理法制化、信息规范化的健康发展轨道。

  有利于使种苗行业全面步入生产基地化、造林良种化、质量标准化、管理法制化、信息规范化的健康发展轨道。

  本项目以提高林木种苗行政执法管理和质量监督管理上的水准，实现林木种苗行政管理与质量检验工作的标准化、规范化、信息化为目的，建立质量监测检验、种子贮藏及种苗信息化管理等基础设施较为完备的两级种苗管理站，形成辐射全市、集种苗检验、贮藏及信息管理于一体的林木种苗监督管理网络体系。

  本项目的实施使我市两级种苗管理机构逐步形成管理法制化、质量标准化、监管制度化的权责明确、管理规范、监督有效、保障有力的林木种苗行政执法体系。

  4项设备严格按有关作业规程、规范、标准和批准的设计的具体方案购置。项目建设过程中，安项目建设要求对项目做监督。项目完成后，由乌鲁木齐市林木种苗管理站主管部门及时组织有关部门专家进行全方位检查验收。

  4项设备严格按有关作业规程、规范、标准和批准的设计的具体方案购置。项目建设过程中，安项目建设要求对项目做监督。项目完成后，由乌鲁木齐市林木种苗管理站主管部门及时组织有关部门专家进行全方位检查验收。

  逐步完林木种苗执法监督管理体系、网络信息化体系，促使种苗行业全面步入生产基地化、造林良种化、质量标准化、管理法制化、信息规范化的健康发展轨道

  逐步完林木种苗执法监督管理体系、网络信息化体系，促使种苗行业全面步入生产基地化、造林良种化、质量标准化、管理法制化、信息规范化的健康发展轨道

  有利于使种苗行业全面步入生产基地化、造林良种化、质量标准化、管理法制化、信息规范化的健康发展轨道，有效率为90%以上。

  有利于使种苗行业全面步入生产基地化、造林良种化、质量标准化、管理法制化、信息规范化的健康发展轨道，有效率为90%以上。

  营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

  基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出；208（类）05（款）09（项）：指其他行政事业单位离退休支出；203（类）02（款）01（项）：指行政运行;203（类）02（款）04（项）：指林业事业机构;203（类）02（款）05（项）：指森林培育;203（类）02（款）16（项）：指林业检疫检测。

  开办：乌鲁木齐市人民政府主办：乌鲁木齐市人民政府办公室承办：乌鲁木齐市人民政府电子政务中心政务服务热线